| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 715 300 Kč | 5 748 300 Kč | 4 483 422 Kč | 78,0% | |
| 501 | Platy | 1 790 000 Kč | 1 788 000 Kč | 1 375 421 Kč | 76,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 542 300 Kč | 2 577 300 Kč | 2 046 624 Kč | 79,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 383 000 Kč | 1 383 000 Kč | 1 061 377 Kč | 76,7% |