| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 715 300 Kč | 5 779 645 Kč | 5 444 715 Kč | 94,2% | |
| 501 | Platy | 1 790 000 Kč | 1 787 100 Kč | 1 691 302 Kč | 94,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 542 300 Kč | 2 597 895 Kč | 2 465 101 Kč | 94,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 383 000 Kč | 1 394 650 Kč | 1 288 312 Kč | 92,4% |