Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 5 715 300 Kč | 5 721 300 Kč | 2 587 224 Kč | 45,2% | |
501 | Platy | 1 790 000 Kč | 1 790 000 Kč | 777 098 Kč | 43,4% |
502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 542 300 Kč | 2 548 300 Kč | 1 201 402 Kč | 47,1% |
503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 383 000 Kč | 1 383 000 Kč | 608 724 Kč | 44,0% |