| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 715 300 Kč | 5 748 300 Kč | 4 007 287 Kč | 69,7% | |
| 501 | Platy | 1 790 000 Kč | 1 788 000 Kč | 1 225 246 Kč | 68,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 542 300 Kč | 2 577 300 Kč | 1 834 339 Kč | 71,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 383 000 Kč | 1 383 000 Kč | 947 702 Kč | 68,5% |