| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 715 300 Kč | 5 750 300 Kč | 3 088 569 Kč | 53,7% | |
| 501 | Platy | 1 790 000 Kč | 1 790 000 Kč | 942 734 Kč | 52,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 542 300 Kč | 2 577 300 Kč | 1 415 246 Kč | 54,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 383 000 Kč | 1 383 000 Kč | 730 589 Kč | 52,8% |