| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 319 000 Kč | 1 745 620 Kč | 761 398 Kč | 43,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 18 500 Kč | 2 987 Kč | 16,1% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 1 253 Kč | 27,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 964 Kč | 81,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 4 350 Kč | 2 620 Kč | 60,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 855 000 Kč | 1 261 870 Kč | 504 135 Kč | 40,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 383 000 Kč | 406 400 Kč | 209 438 Kč | 51,5% |