| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 319 000 Kč | 1 658 720 Kč | 403 991 Kč | 24,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 18 500 Kč | 2 946 Kč | 15,9% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 1 064 Kč | 23,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 40 130 Kč | 80,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 6 350 Kč | 1 882 Kč | 29,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 855 000 Kč | 1 131 870 Kč | 189 985 Kč | 16,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 383 000 Kč | 447 500 Kč | 167 984 Kč | 37,5% |