| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 319 000 Kč | 1 755 520 Kč | 1 000 830 Kč | 57,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 20 000 Kč | 18 500 Kč | 3 149 Kč | 17,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 000 Kč | 4 500 Kč | 1 253 Kč | 27,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 543 Kč | 91,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 8 000 Kč | 6 150 Kč | 4 469 Kč | 72,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 855 000 Kč | 1 260 670 Kč | 712 134 Kč | 56,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 383 000 Kč | 415 700 Kč | 234 282 Kč | 56,4% |