Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 10 709 620 Kč | 11 187 110 Kč | 4 840 736 Kč | 43,3% | |
513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 319 000 Kč | 1 745 620 Kč | 714 041 Kč | 40,9% |
514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 146 756 Kč | 74,1% |
515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 618 200 Kč | 642 200 Kč | 433 125 Kč | 67,4% |
516 | Výdaje na nákup služeb | 6 883 420 Kč | 6 974 340 Kč | 2 791 876 Kč | 40,0% |
517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 571 000 Kč | 1 526 950 Kč | 690 106 Kč | 45,2% |
519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 64 833 Kč | 64,8% |