| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 709 620 Kč | 11 312 237 Kč | 6 812 512 Kč | 60,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 319 000 Kč | 1 755 520 Kč | 1 000 830 Kč | 57,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 198 000 Kč | 202 500 Kč | 194 728 Kč | 96,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 618 200 Kč | 671 400 Kč | 519 994 Kč | 77,4% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 883 420 Kč | 6 968 205 Kč | 4 068 415 Kč | 58,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 571 000 Kč | 1 598 812 Kč | 920 924 Kč | 57,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 115 800 Kč | 107 622 Kč | 92,9% |