| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 709 620 Kč | 11 197 110 Kč | 5 732 186 Kč | 51,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 319 000 Kč | 1 745 620 Kč | 761 398 Kč | 43,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 163 630 Kč | 82,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 618 200 Kč | 652 200 Kč | 513 917 Kč | 78,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 883 420 Kč | 6 974 340 Kč | 3 514 933 Kč | 50,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 571 000 Kč | 1 526 950 Kč | 710 179 Kč | 46,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 68 129 Kč | 68,1% |