| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 709 620 Kč | 10 954 910 Kč | 4 023 039 Kč | 36,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 319 000 Kč | 1 658 720 Kč | 403 991 Kč | 24,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 111 420 Kč | 56,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 618 200 Kč | 618 200 Kč | 371 047 Kč | 60,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 883 420 Kč | 6 828 440 Kč | 2 589 916 Kč | 37,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 571 000 Kč | 1 551 550 Kč | 485 428 Kč | 31,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 61 237 Kč | 61,2% |