| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 709 620 Kč | 10 906 610 Kč | 3 094 408 Kč | 28,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 319 000 Kč | 1 533 320 Kč | 371 488 Kč | 24,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 198 000 Kč | 198 000 Kč | 77 763 Kč | 39,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 618 200 Kč | 618 200 Kč | 282 539 Kč | 45,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 6 883 420 Kč | 6 877 540 Kč | 1 882 646 Kč | 27,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 571 000 Kč | 1 559 550 Kč | 437 656 Kč | 28,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 42 316 Kč | 35,3% |