| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 571 000 Kč | 1 598 812 Kč | 920 924 Kč | 57,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 319 000 Kč | 1 335 000 Kč | 693 246 Kč | 51,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 565 Kč | 50,9% |
| 5175 | Pohoštění | 23 500 Kč | 34 762 Kč | 28 464 Kč | 81,9% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 168 098 Kč | 99,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |