| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 571 000 Kč | 1 526 950 Kč | 710 179 Kč | 46,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 319 000 Kč | 1 282 000 Kč | 522 935 Kč | 40,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 565 Kč | 50,9% |
| 5175 | Pohoštění | 23 500 Kč | 15 900 Kč | 16 047 Kč | 100,9% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 140 082 Kč | 83,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |