| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 571 000 Kč | 1 551 550 Kč | 485 428 Kč | 31,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 319 000 Kč | 1 313 000 Kč | 351 854 Kč | 26,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 565 Kč | 50,9% |
| 5175 | Pohoštění | 23 500 Kč | 9 500 Kč | 4 401 Kč | 46,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 98 057 Kč | 58,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |