| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 571 000 Kč | 1 559 550 Kč | 437 656 Kč | 28,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 319 000 Kč | 1 313 000 Kč | 332 321 Kč | 25,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 16 335 Kč | 27,2% |
| 5175 | Pohoštění | 23 500 Kč | 17 500 Kč | 4 401 Kč | 25,1% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 84 049 Kč | 49,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |