| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 240 000 Kč | 1 544 000 Kč | 880 419 Kč | 57,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 500 Kč | 3 551 Kč | 78,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 40 500 Kč | 12 236 Kč | 30,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 363 000 Kč | 333 000 Kč | 19 632 Kč | 5,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 000 Kč | 40,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 537 000 Kč | 537 000 Kč | 537 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 304 000 Kč | 304 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |