| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 385 000 Kč | 3 910 543 Kč | 3 015 301 Kč | 77,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 291 Kč | 64,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 44 000 Kč | 33 751 Kč | 76,7% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 500 Kč | 307 Kč | 61,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 99 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 109 000 Kč | 32 079 Kč | 29,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 275 Kč | 85,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 862 500 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 435 543 Kč | 435 543 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 065 000 Kč | 1 645 555 Kč | 79,7% |