| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 385 000 Kč | 3 820 543 Kč | 2 159 996 Kč | 56,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 891 Kč | 89,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 471 Kč | 84,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 99 000 Kč | 26 148 Kč | 26,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 679 Kč | 13,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 150 000 Kč | 1 150 000 Kč | 862 500 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 435 543 Kč | 435 543 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 808 764 Kč | 40,4% |