| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 68 722 Kč | 55,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 49 725 Kč | 55,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 12 331 Kč | 56,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 474 Kč | 55,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000 Kč | 3 350 Kč | 550 Kč | 16,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 092 Kč | 99,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 550 Kč | 550 Kč | 100,0% |