| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 627 000 Kč | 627 000 Kč | 55 555 Kč | 8,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 38 208 Kč | 42,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 896 Kč | 34,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 502 Kč | 35,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 420 Kč | 28,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 067 Kč | 41,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 462 Kč | 8,9% |