| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 627 000 Kč | 667 000 Kč | 642 420 Kč | 96,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 87 272 Kč | 97,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 17 583 Kč | 87,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 6 381 Kč | 91,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000 Kč | 520 000 Kč | 515 649 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 9 000 Kč | 1 852 Kč | 20,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 648 Kč | 94,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 675 Kč | 53,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 5 360 Kč | 53,6% |