| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 627 000 Kč | 667 000 Kč | 371 002 Kč | 55,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 69 507 Kč | 77,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 169 Kč | 65,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 4 779 Kč | 68,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 400 000 Kč | 520 000 Kč | 272 512 Kč | 52,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 1 768 Kč | 17,7% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 130 Kč | 42,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 675 Kč | 53,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 4 462 Kč | 44,6% |