| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 000 Kč | 353 300 Kč | 207 520 Kč | 58,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 366 Kč | 51,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 38 800 Kč | 38 084 Kč | 98,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 32 300 Kč | 32 114 Kč | 99,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 9 700 Kč | 9 620 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 104 000 Kč | 103 646 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 4 200 Kč | 3 941 Kč | 93,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 5 300 Kč | 4 749 Kč | 89,6% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 000 Kč | 5,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 0 Kč | 39 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |