| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 000 Kč | 431 000 Kč | 58 270 Kč | 13,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 11 000 Kč | 10 366 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 20 000 Kč | 9 431 Kč | 47,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 220 000 Kč | 31 156 Kč | 14,2% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 65 000 Kč | 2 317 Kč | 3,6% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 000 Kč | 5,0% |