| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 480 000 Kč | 307 800 Kč | 110 217 Kč | 35,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 366 Kč | 51,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 40 000 Kč | 38 084 Kč | 95,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 14 800 Kč | 12 054 Kč | 81,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 104 000 Kč | 42 396 Kč | 40,8% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 29 000 Kč | 2 317 Kč | 8,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 000 Kč | 5,0% |