| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 000 Kč | 1 463 729 Kč | 1 005 214 Kč | 68,7% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 40 000 Kč | 23 595 Kč | 59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 039 000 Kč | 741 155 Kč | 71,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 369 729 Kč | 240 464 Kč | 65,0% |