| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 515 000 Kč | 1 315 000 Kč | 598 300 Kč | 45,5% | |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 20 000 Kč | 16 638 Kč | 83,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 500 000 Kč | 1 180 000 Kč | 490 262 Kč | 41,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 100 000 Kč | 91 400 Kč | 91,4% |