| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 175 300 Kč | 4 214 170 Kč | 1 057 785 Kč | 25,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 4 056 500 Kč | 4 095 370 Kč | 1 020 643 Kč | 24,9% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 29 642 Kč | 29,4% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 7 500 Kč | 41,7% |