| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 175 300 Kč | 4 214 170 Kč | 2 109 691 Kč | 50,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 4 056 500 Kč | 4 095 370 Kč | 2 029 484 Kč | 49,6% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 65 207 Kč | 64,7% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 15 000 Kč | 83,3% |