| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 175 300 Kč | 4 744 970 Kč | 2 589 835 Kč | 54,6% | |
| 0 | Nerozlišeno | 4 056 500 Kč | 4 626 170 Kč | 2 492 501 Kč | 53,9% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 79 334 Kč | 78,7% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 100,0% |