| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 175 300 Kč | 4 214 170 Kč | 1 917 626 Kč | 45,5% | |
| 0 | Nerozlišeno | 4 056 500 Kč | 4 095 370 Kč | 1 846 478 Kč | 45,1% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 57 648 Kč | 57,2% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 13 500 Kč | 75,0% |