| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 064 660 Kč | 3 512 605 Kč | 2 464 902 Kč | 70,2% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 027 460 Kč | 3 475 405 Kč | 2 433 298 Kč | 70,0% |
| 30 | stravenkový paušál | 33 600 Kč | 33 600 Kč | 28 004 Kč | 83,3% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 100,0% |