| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 064 660 Kč | 2 892 791 Kč | 1 390 377 Kč | 48,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 027 460 Kč | 2 855 591 Kč | 1 371 922 Kč | 48,0% |
| 30 | stravenkový paušál | 33 600 Kč | 33 600 Kč | 16 355 Kč | 48,7% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 2 100 Kč | 58,3% |