| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 064 660 Kč | 2 813 891 Kč | 1 944 908 Kč | 69,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 027 460 Kč | 2 776 691 Kč | 1 918 861 Kč | 69,1% |
| 30 | stravenkový paušál | 33 600 Kč | 33 600 Kč | 23 047 Kč | 68,6% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 3 000 Kč | 83,3% |