| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 064 660 Kč | 3 143 961 Kč | 952 518 Kč | 30,3% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 027 460 Kč | 3 106 761 Kč | 939 125 Kč | 30,2% |
| 30 | stravenkový paušál | 33 600 Kč | 33 600 Kč | 11 893 Kč | 35,4% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 1 500 Kč | 41,7% |