| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 617 600 Kč | 1 616 600 Kč | 989 946 Kč | 61,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 038 100 Kč | 1 038 100 Kč | 700 865 Kč | 67,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 569 500 Kč | 568 500 Kč | 282 470 Kč | 49,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 611 Kč | 66,1% |