| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 617 600 Kč | 1 617 600 Kč | 322 397 Kč | 19,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 038 100 Kč | 1 038 100 Kč | 228 037 Kč | 22,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 569 500 Kč | 569 500 Kč | 91 981 Kč | 16,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 379 Kč | 23,8% |