| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 214 900 Kč | 6 285 000 Kč | 4 182 956 Kč | 66,6% | |
| 501 | Platy | 2 075 000 Kč | 1 965 000 Kč | 1 202 571 Kč | 61,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 522 300 Kč | 2 672 400 Kč | 1 963 531 Kč | 73,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 617 600 Kč | 1 616 600 Kč | 989 946 Kč | 61,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 31 000 Kč | 26 908 Kč | 86,8% |