| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 214 900 Kč | 6 246 000 Kč | 3 218 598 Kč | 51,5% | |
| 501 | Platy | 2 075 000 Kč | 2 015 000 Kč | 900 585 Kč | 44,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 522 300 Kč | 2 582 400 Kč | 1 530 867 Kč | 59,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 617 600 Kč | 1 617 600 Kč | 760 238 Kč | 47,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 31 000 Kč | 26 908 Kč | 86,8% |