| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 214 900 Kč | 6 216 000 Kč | 1 365 351 Kč | 22,0% | |
| 501 | Platy | 2 075 000 Kč | 2 075 000 Kč | 418 158 Kč | 20,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 522 300 Kč | 2 522 400 Kč | 623 907 Kč | 24,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 617 600 Kč | 1 617 600 Kč | 322 397 Kč | 19,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 1 000 Kč | 889 Kč | 88,9% |