| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 214 900 Kč | 6 246 000 Kč | 1 826 622 Kč | 29,2% | |
| 501 | Platy | 2 075 000 Kč | 2 015 000 Kč | 525 098 Kč | 26,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 522 300 Kč | 2 582 400 Kč | 853 731 Kč | 33,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 617 600 Kč | 1 617 600 Kč | 428 295 Kč | 26,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 31 000 Kč | 19 498 Kč | 62,9% |