| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 214 900 Kč | 6 215 000 Kč | 919 247 Kč | 14,8% | |
| 501 | Platy | 2 075 000 Kč | 2 075 000 Kč | 284 321 Kč | 13,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 522 300 Kč | 2 522 400 Kč | 415 732 Kč | 16,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 617 600 Kč | 1 617 600 Kč | 219 194 Kč | 13,6% |