| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 745 000 Kč | 745 300 Kč | 130 750 Kč | 17,5% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 571 Kč | 91,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 19 360 Kč | 24,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 014 Kč | 28,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 340 000 Kč | 349 000 Kč | 46 151 Kč | 13,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 312 000 Kč | 303 300 Kč | 58 654 Kč | 19,3% |