| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 745 000 Kč | 780 000 Kč | 80 971 Kč | 10,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 523 Kč | 90,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 2 985 Kč | 3,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 014 Kč | 28,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 340 000 Kč | 374 000 Kč | 33 154 Kč | 8,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 312 000 Kč | 313 000 Kč | 38 294 Kč | 12,2% |