| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 745 000 Kč | 772 800 Kč | 169 681 Kč | 22,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 571 Kč | 91,4% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 645 Kč | 64,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 19 360 Kč | 24,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 014 Kč | 28,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 340 000 Kč | 369 500 Kč | 66 448 Kč | 18,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 312 000 Kč | 310 300 Kč | 76 644 Kč | 24,7% |