| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 266 020 Kč | 8 374 420 Kč | 2 490 090 Kč | 29,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 745 000 Kč | 780 000 Kč | 80 971 Kč | 10,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 52 936 Kč | 32,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 581 200 Kč | 581 200 Kč | 232 523 Kč | 40,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 230 220 Kč | 5 224 620 Kč | 1 501 146 Kč | 28,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 457 000 Kč | 1 533 500 Kč | 584 611 Kč | 38,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 600 Kč | 91 100 Kč | 37 903 Kč | 41,6% |