| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 266 020 Kč | 8 527 861 Kč | 4 475 074 Kč | 52,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 745 000 Kč | 772 800 Kč | 169 681 Kč | 22,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 57 640 Kč | 35,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 581 200 Kč | 581 200 Kč | 446 090 Kč | 76,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 230 220 Kč | 5 401 211 Kč | 2 978 564 Kč | 55,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 457 000 Kč | 1 513 550 Kč | 762 693 Kč | 50,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 600 Kč | 95 100 Kč | 60 406 Kč | 63,5% |