| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 266 020 Kč | 8 265 920 Kč | 1 128 573 Kč | 13,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 745 000 Kč | 780 000 Kč | 47 088 Kč | 6,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 27 435 Kč | 16,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 581 200 Kč | 581 200 Kč | 107 820 Kč | 18,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 230 220 Kč | 5 174 120 Kč | 662 334 Kč | 12,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 457 000 Kč | 1 478 000 Kč | 255 841 Kč | 17,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 600 Kč | 88 600 Kč | 28 054 Kč | 31,7% |