| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 266 020 Kč | 8 383 361 Kč | 4 072 625 Kč | 48,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 745 000 Kč | 745 300 Kč | 130 750 Kč | 17,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 57 640 Kč | 35,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 581 200 Kč | 581 200 Kč | 389 017 Kč | 66,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 230 220 Kč | 5 294 111 Kč | 2 816 973 Kč | 53,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 457 000 Kč | 1 504 650 Kč | 622 608 Kč | 41,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 600 Kč | 94 100 Kč | 55 638 Kč | 59,1% |