| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 266 020 Kč | 8 274 920 Kč | 1 378 321 Kč | 16,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 745 000 Kč | 780 000 Kč | 66 108 Kč | 8,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 164 000 Kč | 164 000 Kč | 40 739 Kč | 24,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 581 200 Kč | 581 200 Kč | 143 502 Kč | 24,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 230 220 Kč | 5 189 620 Kč | 758 831 Kč | 14,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 457 000 Kč | 1 471 500 Kč | 339 318 Kč | 23,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 88 600 Kč | 88 600 Kč | 29 824 Kč | 33,7% |