| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 230 220 Kč | 5 174 120 Kč | 662 334 Kč | 12,8% | |
| 5161 | Poštovní služby | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 699 Kč | 23,3% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 368 Kč | 18,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 114 200 Kč | 114 200 Kč | 9 542 Kč | 8,4% |
| 5164 | Nájemné | 45 000 Kč | 47 000 Kč | 10 116 Kč | 21,5% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 16 668 Kč | 7,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 607 120 Kč | 607 120 Kč | 132 622 Kč | 21,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 178 900 Kč | 4 120 800 Kč | 483 320 Kč | 11,7% |