| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 457 000 Kč | 1 478 000 Kč | 255 841 Kč | 17,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 170 000 Kč | 1 191 000 Kč | 190 470 Kč | 16,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 36 300 Kč | 36,3% |
| 5175 | Pohoštění | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 340 Kč | 1,9% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 28 016 Kč | 16,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 715 Kč | 71,5% |