| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 457 000 Kč | 1 513 550 Kč | 762 693 Kč | 50,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 170 000 Kč | 1 197 750 Kč | 607 830 Kč | 50,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 114 000 Kč | 113 752 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 17 500 Kč | 32 300 Kč | 12 379 Kč | 38,3% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 28 016 Kč | 16,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 715 Kč | 71,5% |