| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 457 000 Kč | 1 504 650 Kč | 622 608 Kč | 41,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 170 000 Kč | 1 206 850 Kč | 545 477 Kč | 45,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 36 300 Kč | 36,3% |
| 5175 | Pohoštění | 17 500 Kč | 28 300 Kč | 12 099 Kč | 42,8% |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 168 500 Kč | 168 500 Kč | 28 016 Kč | 16,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 715 Kč | 71,5% |