| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 2 910 000 Kč | 490 390 Kč | 16,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 848 Kč | 17,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 860 Kč | 19,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 000 Kč | 730 Kč | 73,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 3 452 Kč | 7,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 910 000 Kč | 1 910 000 Kč | 477 500 Kč | 25,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |