| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 1 560 000 Kč | 520 332 Kč | 33,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 6 000 Kč | 5 353 Kč | 89,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 30 870 Kč | 77,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 330 Kč | 93,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 89 000 Kč | 88 030 Kč | 98,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 910 000 Kč | 515 000 Kč | 386 250 Kč | 75,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |