| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 910 000 Kč | 1 515 000 Kč | 504 754 Kč | 33,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 928 Kč | 58,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 23 010 Kč | 57,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 330 Kč | 93,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 87 500 Kč | 82 736 Kč | 94,6% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 7 500 Kč | 7 500 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 910 000 Kč | 515 000 Kč | 386 250 Kč | 75,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 357 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |