| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 278 000 Kč | 39 736 000 Kč | 1 180 694 Kč | 3,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 771 Kč | 77,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 30 720 Kč | 69,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 117 500 Kč | 117 368 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 18 500 Kč | 15 821 Kč | 85,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 683 Kč | 93,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 779 000 Kč | 1 150 000 Kč | 862 500 Kč | 75,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 40 000 000 Kč | 38 000 000 Kč | 148 830 Kč | 0,4% |