| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 278 000 Kč | 43 278 000 Kč | 1 499 920 Kč | 3,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 411 Kč | 41,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 12 420 Kč | 28,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 87 000 Kč | 86 155 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 10 855 Kč | 22,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 579 Kč | 11,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 779 000 Kč | 2 779 000 Kč | 1 389 500 Kč | 50,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 313 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 40 000 000 Kč | 40 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |