| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 278 000 Kč | 43 278 000 Kč | 703 298 Kč | 1,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 411 Kč | 41,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 8 060 Kč | 18,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 49 000 Kč | 77 Kč | 0,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 779 000 Kč | 2 779 000 Kč | 694 750 Kč | 25,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 40 000 000 Kč | 40 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |