| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 238 000 Kč | 238 000 Kč | 16 437 Kč | 6,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 10 428 Kč | 16,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 2 586 Kč | 15,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 939 Kč | 15,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 470 Kč | 29,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 014 Kč | 20,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |