| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 342 308 Kč | 78 355 Kč | 22,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 31 000 Kč | 19 498 Kč | 62,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 26 408 Kč | 7 365 Kč | 27,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 129 900 Kč | 37 799 Kč | 29,1% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 423 Kč | 2,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 770 Kč | 3,5% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 50 000 Kč | 38 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5494 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0 Kč | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 100,0% |