| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 585 000 Kč | 243 838 Kč | 143 239 Kč | 58,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 29 000 Kč | 25 076 Kč | 86,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 40 000 Kč | 15 000 Kč | 12 997 Kč | 86,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 11 438 Kč | 8 813 Kč | 77,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 1 500 Kč | 1 358 Kč | 90,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 85 400 Kč | 79 758 Kč | 93,4% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 423 Kč | 2,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 36 500 Kč | 3 314 Kč | 9,1% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 50 000 Kč | 38 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5494 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru | 0 Kč | 11 500 Kč | 11 500 Kč | 100,0% |