| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 887 700 Kč | 3 887 700 Kč | 1 918 631 Kč | 49,4% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 768 900 Kč | 3 768 900 Kč | 1 852 259 Kč | 49,1% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 52 872 Kč | 52,5% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 13 500 Kč | 75,0% |