| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 887 700 Kč | 3 772 700 Kč | 1 296 035 Kč | 34,4% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 768 900 Kč | 3 653 900 Kč | 1 247 558 Kč | 34,1% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 37 977 Kč | 37,7% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 10 500 Kč | 58,3% |