| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 887 700 Kč | 3 887 700 Kč | 355 954 Kč | 9,2% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 768 900 Kč | 3 768 900 Kč | 340 750 Kč | 9,0% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 12 204 Kč | 12,1% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 3 000 Kč | 16,7% |