| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 887 700 Kč | 3 887 700 Kč | 783 280 Kč | 20,1% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 768 900 Kč | 3 768 900 Kč | 754 716 Kč | 20,0% |
| 30 | stravenkový paušál | 100 800 Kč | 100 800 Kč | 22 564 Kč | 22,4% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 6 000 Kč | 33,3% |