| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 262 400 Kč | 3 262 400 Kč | 803 376 Kč | 24,6% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 191 200 Kč | 3 191 200 Kč | 792 169 Kč | 24,8% |
| 30 | stravenkový paušál | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 10 007 Kč | 16,2% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 1 200 Kč | 12,5% |