| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 262 400 Kč | 3 544 086 Kč | 1 621 968 Kč | 45,8% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 191 200 Kč | 3 472 886 Kč | 1 598 122 Kč | 46,0% |
| 30 | stravenkový paušál | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 21 146 Kč | 34,3% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 2 700 Kč | 28,1% |