| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 262 400 Kč | 3 242 900 Kč | 1 280 695 Kč | 39,5% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 191 200 Kč | 3 171 700 Kč | 1 261 464 Kč | 39,8% |
| 30 | stravenkový paušál | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 17 131 Kč | 27,8% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 2 100 Kč | 21,9% |