| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 262 400 Kč | 3 262 400 Kč | 483 887 Kč | 14,8% | |
| 0 | Nerozlišeno | 3 191 200 Kč | 3 191 200 Kč | 478 590 Kč | 15,0% |
| 30 | stravenkový paušál | 61 600 Kč | 61 600 Kč | 4 697 Kč | 7,6% |
| 31 | příspěvek na penzijní připojištění | 9 600 Kč | 9 600 Kč | 600 Kč | 6,3% |