| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 880 000 Kč | 14 481 358 Kč | 14 480 815 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 300 Kč | 8 300 Kč | 100,0% |
| 5151 | Studená voda | 50 000 Kč | 130 980 Kč | 130 942 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 24 175 Kč | 24 135 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 5 100 Kč | 5 092 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 295 000 Kč | 44 803 Kč | 44 773 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 295 000 Kč | 14 268 000 Kč | 14 267 573 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 200 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |