| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 3 376 904 Kč | 3 376 806 Kč | 100,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 31 470 Kč | 31 470 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 240 000 Kč | 132 440 Kč | 132 439 Kč | 100,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 6 300 Kč | 6 250 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 61 550 Kč | 61 541 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 80 300 Kč | 80 273 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 060 000 Kč | 2 864 844 Kč | 2 864 834 Kč | 100,0% |