| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 300 000 Kč | 6 687 094 Kč | 6 684 456 Kč | 100,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 47 000 Kč | 46 165 Kč | 98,2% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 12 000 Kč | 11 618 Kč | 96,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 182 Kč | 99,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 20 150 Kč | 20 106 Kč | 99,8% |
| 5153 | Plyn | 35 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 167 645 Kč | 167 642 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0 Kč | 2 100 Kč | 2 065 Kč | 98,3% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 200 000 Kč | 203 500 Kč | 203 116 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 040 000 Kč | 6 216 649 Kč | 6 215 757 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 20 000 Kč | 3 850 Kč | 3 805 Kč | 98,8% |
| 6202 | Nákup majetkových podílů | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |