| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 1 141 140 Kč | 1 140 409 Kč | 99,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 8 980 Kč | 8 963 Kč | 99,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 10 000 Kč | 24 500 Kč | 23 820 Kč | 97,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 28 133 Kč | 28 133 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 315 000 Kč | 1 052 377 Kč | 1 052 351 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 150 Kč | 3 142 Kč | 99,7% |