| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 864 000 Kč | 13 995 978 Kč | 12 112 965 Kč | 86,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 861 300 Kč | 889 000 Kč | 887 625 Kč | 99,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 352 700 Kč | 12 126 617 Kč | 11 995 441 Kč | 98,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 0 Kč | 11 909 Kč | 11 909 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 650 000 Kč | -769 700 Kč | -782 011 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 0 Kč | 1 738 152 Kč | 0 Kč | 0,0% |