| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 861 300 Kč | 889 000 Kč | 887 625 Kč | 99,8% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 694 300 Kč | 718 950 Kč | 717 637 Kč | 99,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 167 000 Kč | 170 050 Kč | 169 988 Kč | 100,0% |