| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 666 000 Kč | 4 237 305 Kč | 3 562 210 Kč | 84,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 39 000 Kč | 300 179 Kč | 283 406 Kč | 94,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 85 000 Kč | 372 124 Kč | 283 671 Kč | 76,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 255 000 Kč | 284 245 Kč | 233 619 Kč | 82,2% |
| 516 | Nákup služeb | 1 782 500 Kč | 2 263 550 Kč | 1 846 215 Kč | 81,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 150 000 Kč | 627 783 Kč | 580 727 Kč | 92,5% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 20 000 Kč | 30 847 Kč | 154,2% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 354 500 Kč | 369 424 Kč | 303 725 Kč | 82,2% |