| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 627 783 Kč | 580 727 Kč | 92,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 140 000 Kč | 592 500 Kč | 555 419 Kč | 93,7% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 9 500 Kč | 9 380 Kč | 98,7% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 22 540 Kč | 12 686 Kč | 56,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 3 243 Kč | 3 242 Kč | 100,0% |