| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 840 900 Kč | 748 738 Kč | 89,0% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 7 200 Kč | 7 169 Kč | 99,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 6 550 Kč | 6 542 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 14 000 Kč | 27 950 Kč | 13 867 Kč | 49,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 20 141 Kč | 50,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 356 000 Kč | 356 000 Kč | 356 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 190 000 Kč | 403 200 Kč | 345 019 Kč | 85,6% |