| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 203 800 Kč | 1 234 287 Kč | 1 210 656 Kč | 98,1% | |
| 501 | Platy | 132 000 Kč | 134 000 Kč | 133 400 Kč | 99,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 831 400 Kč | 857 687 Kč | 839 976 Kč | 97,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 240 400 Kč | 242 600 Kč | 237 280 Kč | 97,8% |