| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 659 761 Kč | 10 882 724 Kč | 10 372 932 Kč | 95,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 203 800 Kč | 1 234 287 Kč | 1 210 656 Kč | 98,1% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 924 200 Kč | 4 925 239 Kč | 4 441 187 Kč | 90,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 431 761 Kč | 4 723 198 Kč | 4 721 088 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |