| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 924 200 Kč | 4 925 239 Kč | 4 441 187 Kč | 90,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 194 000 Kč | 340 875 Kč | 304 013 Kč | 89,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 78 000 Kč | 78 000 Kč | 50 180 Kč | 64,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 287 000 Kč | 285 000 Kč | 271 916 Kč | 95,4% |
| 516 | Nákup služeb | 1 904 000 Kč | 3 485 751 Kč | 3 213 295 Kč | 92,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 94 200 Kč | 403 559 Kč | 386 555 Kč | 95,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 367 000 Kč | 332 055 Kč | 215 228 Kč | 64,8% |