| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 12 420 512 Kč | 12 337 690 Kč | 99,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 6 000 Kč | 5 955 Kč | 99,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 588 499 Kč | 552 511 Kč | 93,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 17 500 Kč | 16 517 Kč | 94,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 200 000 Kč | 11 808 513 Kč | 11 762 708 Kč | 99,6% |