| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 400 000 Kč | 616 647 Kč | 603 391 Kč | 97,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 912 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 12 200 Kč | 11 555 Kč | 94,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 416 761 Kč | 416 761 Kč | 416 761 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 983 239 Kč | 178 686 Kč | 166 163 Kč | 93,0% |