| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 400 000 Kč | 396 100 Kč | 299 895 Kč | 75,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 18 000 Kč | 16 000 Kč | 88,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 17 000 Kč | 12 645 Kč | 74,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 360 000 Kč | 361 100 Kč | 271 250 Kč | 75,1% |