| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 000 000 Kč | 993 000 Kč | 974 934 Kč | 98,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 2 352 Kč | 47,0% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 790 000 Kč | 791 000 Kč | 779 400 Kč | 98,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 121 228 Kč | 97,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 70 000 Kč | 70 200 Kč | 70 154 Kč | 99,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 100,0% |