| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 153 000 Kč | 749 987 Kč | 592 612 Kč | 79,0% | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 8 000 Kč | 10 600 Kč | 3 335 Kč | 31,5% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 67 000 Kč | 407 400 Kč | 275 861 Kč | 67,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0 Kč | 63 350 Kč | 60 714 Kč | 95,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 78 000 Kč | 268 637 Kč | 252 701 Kč | 94,1% |