| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 031 629 Kč | 8 671 224 Kč | 7 659 654 Kč | 88,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 153 000 Kč | 749 987 Kč | 592 612 Kč | 79,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 58 000 Kč | 257 500 Kč | 140 927 Kč | 54,7% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 299 000 Kč | 419 500 Kč | 402 476 Kč | 95,9% |
| 516 | Nákup služeb | 2 105 429 Kč | 3 214 579 Kč | 2 782 393 Kč | 86,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 66 200 Kč | 3 631 858 Kč | 3 481 367 Kč | 95,9% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 350 000 Kč | 389 800 Kč | 251 879 Kč | 64,6% |