| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 200 Kč | 3 631 858 Kč | 3 481 367 Kč | 95,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 36 000 Kč | 3 507 350 Kč | 3 374 739 Kč | 96,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 8 700 Kč | 42 900 Kč | 42 326 Kč | 98,7% |
| 5175 | Pohoštění | 13 000 Kč | 73 108 Kč | 60 921 Kč | 83,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 8 500 Kč | 8 500 Kč | 3 381 Kč | 39,8% |