| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 570 600 Kč | 1 720 996 Kč | 1 680 936 Kč | 97,7% | |
| 501 | Platy | 132 000 Kč | 138 569 Kč | 138 069 Kč | 99,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 192 500 Kč | 1 292 264 Kč | 1 259 031 Kč | 97,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 246 100 Kč | 290 163 Kč | 283 836 Kč | 97,8% |