| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 331 000 Kč | 19 638 062 Kč | 17 488 780 Kč | 89,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 570 600 Kč | 1 720 996 Kč | 1 680 936 Kč | 97,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 072 250 Kč | 10 632 840 Kč | 9 539 909 Kč | 89,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 634 150 Kč | 6 218 435 Kč | 6 217 935 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 4 000 Kč | 1 015 791 Kč | 0 Kč | 0,0% |