| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 072 250 Kč | 10 632 840 Kč | 9 539 909 Kč | 89,7% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 15 600 Kč | 14 448 Kč | 92,6% |
| 513 | Nákup materiálu | 158 000 Kč | 788 928 Kč | 770 947 Kč | 97,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 215 000 Kč | 217 300 Kč | 169 494 Kč | 78,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 420 600 Kč | 322 100 Kč | 258 509 Kč | 80,3% |
| 516 | Nákup služeb | 2 890 250 Kč | 4 484 525 Kč | 4 038 411 Kč | 90,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 985 400 Kč | 4 367 687 Kč | 4 047 986 Kč | 92,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 403 000 Kč | 436 700 Kč | 240 114 Kč | 55,0% |