| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 940 000 Kč | 56 282 883 Kč | 60 699 446 Kč | 107,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 7 888 000 Kč | 17 318 872 Kč | 22 252 646 Kč | 128,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 3 052 000 Kč | 38 964 011 Kč | 38 446 800 Kč | 98,7% |