| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 888 000 Kč | 17 318 872 Kč | 22 252 646 Kč | 128,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 1 794 500 Kč | 1 879 155 Kč | 1 827 799 Kč | 97,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 345 379 Kč | 10 864 747 Kč | 8 976 300 Kč | 82,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 40 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 705 621 Kč | 1 314 985 Kč | 11 448 546 Kč | 870,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 500 Kč | 3 254 985 Kč | 0 Kč | 0,0% |