| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 052 000 Kč | 38 964 011 Kč | 38 446 800 Kč | 98,7% | |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 802 000 Kč | 37 714 011 Kč | 37 199 950 Kč | 98,6% |
| 613 | Pozemky | 1 250 000 Kč | 1 250 000 Kč | 1 246 850 Kč | 99,7% |