| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 500 000 Kč | 7 172 350 Kč | 6 772 294 Kč | 94,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 66 200 Kč | 64 706 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 40 450 Kč | 39 935 Kč | 98,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 530 000 Kč | 530 000 Kč | 190 551 Kč | 36,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 950 000 Kč | 6 535 700 Kč | 6 477 101 Kč | 99,1% |